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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Nro. de Timbrado
17427770
Monto de la Factura
₲ 384.795.125
Nro. de Orden de Pago
2117
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.551.643
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.399.255
Retención IVA
₲ 10.494.413
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. ANA LUCI PORRO S.A.
RUC
80066111-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-246565
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.445.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.551.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASFALTO
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias