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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003170
Nro. de Timbrado
16905047
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.186.364
IVA
₲ 5.181.818
Retención DNCP
₲ 207.273
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-248661
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.948.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.186.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447489
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULO
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias