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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003615
Nro. de Timbrado
17350873
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
2435
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.981.819
IVA
₲ 2.909.090
Retención DNCP
₲ 116.364
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTINENTAL S.A.
RUC
80020984-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-243589
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.883.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.927.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447721
Nombre de la Licitación
MCN Nº 01/2024 "SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL"
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias