- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000064
Nro. de Timbrado
17524669
Monto de la Factura
₲ 41.762.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.433.209
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.862
Retención IVA
₲ 1.138.964
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mirna Mercedes Narvaja Ortiz
RUC
5259393-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-244972
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.816.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.635.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447497
Nombre de la Licitación
MCN Nº 04/2024 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias