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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Nro. de Timbrado
17708456
Monto de la Factura
₲ 415.691.219
Nro. de Orden de Pago
2478
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.464.680
IVA
₲ 37.790.111
Retención DNCP
₲ 1.511.604
Retención IVA
₲ 11.337.033
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Edith Medina Rodas
RUC
3512939-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30155-24-246120
Monto Contrato
₲ 529.577.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.119.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.792.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455972
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CAMINEROS EN AV. LAS ACACIAS
Convocante
Municipalidad de Hernandarias
Unidad de Contratación
Uoc Hernandarias