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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Nro. de Timbrado
17486130
Monto de la Factura
₲ 106.391.391
Nro. de Orden de Pago
3044
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.006.210
IVA
₲ 9.671.944
Retención DNCP
₲ 386.878
Retención IVA
₲ 2.901.583
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.599.547
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jannely de los angeles Dominguez Arzamendia
RUC
6510462-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30174-24-246588
Monto Contrato
₲ 111.990.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.894.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.006.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455601
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en la Compañía Lomai
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare