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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001669
Monto de la Factura
₲ 14.328.888
Nro. de Orden de Pago
71408
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.525.925
IVA
₲ 682.328
Retención DNCP
₲ 52.403
Retención IVA
₲ 204.698
Retención Renta
₲ 545.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-253601
Monto Contrato
₲ 242.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.534.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.991.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463384
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap