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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001777
Monto de la Factura
₲ 17.643.780
Nro. de Orden de Pago
72039
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.655.056
IVA
₲ 840.180
Retención DNCP
₲ 64.526
Retención IVA
₲ 252.054
Retención Renta
₲ 672.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-253601
Monto Contrato
₲ 242.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.466.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.957.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463384
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap