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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
71919
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.910
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 139.636
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Daniel Esgaib
RUC
2368271-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-259314
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.915.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474005
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y REPARACIÓN DE TANQUES METÁLICOS - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap