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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004924
Monto de la Factura
₲ 17.851.000
Nro. de Orden de Pago
72076
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.652.711
IVA
₲ 1.622.818
Retención DNCP
₲ 62.316
Retención IVA
₲ 486.846
Retención Renta
₲ 649.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-254462
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.600.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.063.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construcción para la GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap