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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002788
Monto de la Factura
₲ 53.369.000
Nro. de Orden de Pago
72048
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.786.485
IVA
₲ 4.851.727
Retención DNCP
₲ 186.306
Retención IVA
₲ 1.455.518
Retención Renta
₲ 1.940.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.P. REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80079516-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-260708
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.388.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465658
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS METALMECÁNICO PARA PROVISIÓN DE POZOS DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap