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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 28.331.307
Nro. de Orden de Pago
72701
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.429.504
IVA
₲ 2.575.573
Retención DNCP
₲ 98.902
Retención IVA
₲ 772.672
Retención Renta
₲ 1.030.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-262212
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.511.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.146.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap