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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. de Orden de Pago
72255
Fecha de Orden de Pago
09-02-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.294.182
IVA
₲ 7.727.273
Retención DNCP
₲ 296.727
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 3.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LOURDES CACERES GALLARDO
RUC
4750262-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-256370
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.294.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465799
Nombre de la Licitación
SERVICIO AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORIA IMPOSITIVA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap