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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003247
Monto de la Factura
₲ 44.064.000
Nro. de Orden de Pago
72046
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.106.105
IVA
₲ 4.005.818
Retención DNCP
₲ 153.823
Retención IVA
₲ 1.201.745
Retención Renta
₲ 1.602.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-256628
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.435.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DECANTADORES PLANTA DE TRATAMIENTO VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap