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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003390
Monto de la Factura
₲ 148.875.000
Nro. de Orden de Pago
72387
Fecha de Orden de Pago
03-03-2026
Fecha Emisión Cheque
03-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.881.427
IVA
₲ 13.534.091
Retención DNCP
₲ 519.709
Retención IVA
₲ 4.060.227
Retención Renta
₲ 5.413.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-261390
Monto Contrato
₲ 320.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.874.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.881.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap