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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003460
Monto de la Factura
₲ 145.964.000
Nro. de Orden de Pago
72943
Fecha de Orden de Pago
27-05-2026
Fecha Emisión Cheque
27-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.165.835
IVA
₲ 13.269.455
Retención DNCP
₲ 509.547
Retención IVA
₲ 3.980.836
Retención Renta
₲ 5.307.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-261390
Monto Contrato
₲ 320.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.699.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.171.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap