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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 61.640.646
Nro. de Orden de Pago
72572
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.502.877
IVA
₲ 5.603.695
Retención DNCP
₲ 215.182
Retención IVA
₲ 1.681.109
Retención Renta
₲ 2.241.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-262629
Monto Contrato
₲ 557.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.640.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.105.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MATERIALES PARA COMUNICACION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap