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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000252
Monto de la Factura
₲ 200.020.000
Nro. de Orden de Pago
72087
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.593.202
IVA
₲ 18.183.636
Retención DNCP
₲ 698.252
Retención IVA
₲ 5.455.091
Retención Renta
₲ 7.273.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PORT SYSTEM S.A.
RUC
80092079-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-260253
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.967.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.118.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE DATOS DE USUARIOS DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap