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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002903
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 40.430.000
Nro. de Orden de Pago
930
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.180.345
IVA
₲ 3.675.455
Retención DNCP
₲ 147.018
Retención IVA
₲ 1.102.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30153-24-242279
Monto Contrato
₲ 40.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.610.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.360.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Municipalidad de Domingo Martínez de Irala
Unidad de Contratación
Uoc Domingo Martinez de Irala