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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-2868
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 53.300.000
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.658.360
IVA
₲ 4.845.455
Retención DNCP
₲ 188.004
Retención IVA
₲ 1.453.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30153-24-241021
Monto Contrato
₲ 53.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.958.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.316.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
Convocante
Municipalidad de Domingo Martínez de Irala
Unidad de Contratación
Uoc Domingo Martinez de Irala