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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2911
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.918.182
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30153-24-242514
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.918.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.836.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
Convocante
Municipalidad de Domingo Martínez de Irala
Unidad de Contratación
Uoc Domingo Martinez de Irala