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Datos del Pago
Nro. de Factura
592
Monto de la Factura
₲ 48.629.055
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.302.808
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30095-24-244486
Monto Contrato
₲ 243.145.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.071.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.071.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445794
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur