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Datos del Pago
Nro. de Factura
611
Monto de la Factura
₲ 27.372.503
Nro. de Orden de Pago
1608
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.625.980
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30095-24-244694
Monto Contrato
₲ 449.222.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.364.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.364.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445762
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CAMINERO SOBRE LA AVENIDA MARCIAL SAMANIEGO DESDE EL BARRIO SAN PABLO HASTA LA CONFEDERACIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA
Convocante
Municipalidad de Bella Vista - Itapúa
Unidad de Contratación
Uoc Bella Vista Sur