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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Nro. de Timbrado
17101176
Monto de la Factura
₲ 31.998.636
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.009.587
IVA
₲ 2.908.967
Retención DNCP
₲ 116.359
Retención IVA
₲ 872.690
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30066-24-243204
Monto Contrato
₲ 106.662.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.662.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.365.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452235
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE BLOQUE DE 02 (DOS) AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Convocante
Municipalidad de Carayaó
Unidad de Contratación
Uoc Carayao