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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010050557
Nro. de Timbrado
16263954
Monto de la Factura
₲ 30.025.000
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
09-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.009.503
IVA
₲ 2.729.545
Retención DNCP
₲ 104.815
Retención IVA
₲ 818.864
Retención Renta
₲ 1.091.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-25-261779
Monto Contrato
₲ 30.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.009.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473946
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio del CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior