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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005223
Nro. de Timbrado
16905047
Monto de la Factura
₲ 9.852.504
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.191.132
IVA
₲ 895.682
Retención DNCP
₲ 34.394
Retención IVA
₲ 268.705
Retención Renta
₲ 358.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-25-256050
Monto Contrato
₲ 9.852.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.852.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.191.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469850
Nombre de la Licitación
Adquisición de seguro de bienes varios
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior