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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010050000216
Nro. de Timbrado
18339569
Monto de la Factura
₲ 15.127.500
Nro. de Orden de Pago
765
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.112.032
IVA
₲ 1.375.227
Retención DNCP
₲ 52.809
Retención IVA
₲ 412.568
Retención Renta
₲ 550.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE VIGILANCIA N.S. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80092554-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-25-262322
Monto Contrato
₲ 181.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.448.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469846
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia del Edificio
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior