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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002096
Nro. de Timbrado
17550974
Monto de la Factura
₲ 8.490.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.920.090
IVA
₲ 771.818
Retención DNCP
₲ 29.638
Retención IVA
₲ 231.545
Retención Renta
₲ 308.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-25-254861
Monto Contrato
₲ 203.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.840.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469843
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza del Edificio del CONES.
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior