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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027447
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 3.195.780
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
18-11-2025
Fecha Emisión Cheque
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.981.256
IVA
₲ 290.525
Retención DNCP
₲ 11.156
Retención IVA
₲ 87.158
Retención Renta
₲ 116.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-25-257490
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.303.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.906.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior