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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000116
Nro. de Timbrado
18384121
Monto de la Factura
₲ 151.452.975
Nro. de Orden de Pago
4560
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.264.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 550.738
Retención IVA
₲ 4.130.536
Retención Renta
₲ 5.507.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEYSI PAOLA ROA MONTANIA
RUC
5922868-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-25-262281
Monto Contrato
₲ 431.973.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.452.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.264.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474003
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CICLOVIA TIPO CAMINERO EN LA COMPAÑIA AVEIRO Y COMPAÑIA LAS PIEDRAS
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita