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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Nro. de Timbrado
18384121
Monto de la Factura
₲ 193.979.644
Nro. de Orden de Pago
4498
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.930.104
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 705.381
Retención IVA
₲ 5.290.354
Retención Renta
₲ 7.053.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEYSI PAOLA ROA MONTANIA
RUC
5922868-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-25-262698
Monto Contrato
₲ 478.033.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.131.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.581.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474029
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE ITÁ
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita