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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000127
Nro. de Timbrado
18384121
Monto de la Factura
₲ 259.648.099
Nro. de Orden de Pago
4563
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.180.863
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 944.175
Retención IVA
₲ 7.081.312
Retención Renta
₲ 9.441.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEYSI PAOLA ROA MONTANIA
RUC
5922868-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-25-262272
Monto Contrato
₲ 527.954.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.556.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.815.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474387
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PISTA MULTIUSO EN COMPAÑIA JHUGUA ÑARO Y COMPAÑIA POTRERO PO´I
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita