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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000124
Nro. de Timbrado
18384121
Monto de la Factura
₲ 228.095.912
Nro. de Orden de Pago
4561
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.751.278
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 829.440
Retención IVA
₲ 6.220.797
Retención Renta
₲ 8.294.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEYSI PAOLA ROA MONTANIA
RUC
5922868-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-25-263018
Monto Contrato
₲ 424.755.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.518.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.372.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474389
Nombre de la Licitación
Construccion De Ciclovia Tipo Caminero en el Acceso a Villa Rossana y en el Barrio Sportivo
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita