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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000665
Nro. de Timbrado
17537472
Monto de la Factura
₲ 109.775.000
Nro. de Orden de Pago
938
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.340.137
IVA
₲ 9.979.545
Retención DNCP
₲ 399.182
Retención IVA
₲ 2.993.863
Retención Renta
₲ 3.991.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRISERVICE A&H E.A.S.
RUC
80153005-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-25-256789
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.495.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465591
Nombre de la Licitación
Reparaciones de Vehículos y maquinarias de uso Municipal
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista