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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0003379
Nro. de Timbrado
17890264
Monto de la Factura
₲ 29.820.100
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
10-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.508.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.192.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO
RUC
1011605-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-25-259082
Monto Contrato
₲ 119.994.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.111.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.294.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Municipalidad de Buena Vista
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista