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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001397
Nro. de Timbrado
17533603
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
939
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.197.273
IVA
₲ 409.090
Retención DNCP
₲ 16.364
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marlene Ramirez Vigo
RUC
3005739-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-25-253720
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.812.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.579.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465595
Nombre de la Licitación
Proyectista y Fiscalización de Obras año 2025
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista