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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0003219
Nro. de Timbrado
17890264
Monto de la Factura
₲ 50.328.100
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.126.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.312
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO
RUC
1011605-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-25-252118
Monto Contrato
₲ 204.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.382.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.563.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464650
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Municipalidad de Buena Vista
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista