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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000501
Nro. de Timbrado
18193705
Monto de la Factura
₲ 218.897.583
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.226.867
IVA
₲ 19.899.780
Retención DNCP
₲ 795.991
Retención IVA
₲ 5.969.934
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 10.944.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oriben Ramon Espinola Silvero
RUC
3804589-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-25-255020
Monto Contrato
₲ 218.897.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.937.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.226.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470297
Nombre de la Licitación
Limpieza y Reparaciones Varias dentro de la ciudad de Buena Vista
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista