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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002375
Nro. de Timbrado
18358722
Monto de la Factura
₲ 62.700.000
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
14-11-2025
Fecha Emisión Cheque
14-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.482.000
IVA
₲ 5.700.000
Retención DNCP
₲ 228.000
Retención IVA
₲ 1.710.000
Retención Renta
₲ 2.280.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION JAPONESA DE YGUAZU
RUC
80011705-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-258629
Monto Contrato
₲ 159.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.180.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471812
Nombre de la Licitación
Adquisición de Piedras
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu