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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Nro. de Timbrado
17580450
Monto de la Factura
₲ 73.124.756
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.205.454
IVA
₲ 6.647.705
Retención DNCP
₲ 265.908
Retención IVA
₲ 1.994.312
Retención Renta
₲ 2.659.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MEDINA
RUC
1190525-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-252065
Monto Contrato
₲ 187.368.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.124.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.205.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459905
Nombre de la Licitación
Reparación de Sanitarios en la Esc. Bas. Nº 481 Mcal. Francisco Solano López
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu