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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0032450
Nro. de Timbrado
15327913
Monto de la Factura
₲ 53.460.000
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.107.760
IVA
₲ 4.860.000
Retención DNCP
₲ 213.840
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.138.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Kurosu & Cía. S.A.
RUC
80002592-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-252416
Monto Contrato
₲ 53.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.107.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Uso de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu