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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003137
Nro. de Timbrado
17720256
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.369.364
IVA
₲ 1.595.455

Retención DNCP
₲ 63.818
Retención IVA
₲ 478.636
Retención Renta
₲ 638.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-252417
Monto Contrato
₲ 17.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.369.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Uso de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu