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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0001279
Nro. de Timbrado
17937540
Monto de la Factura
₲ 12.759.932
Nro. de Orden de Pago
930
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.198.495
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 510.397
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA FRIESEN S.A.
RUC
80067491-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-250896
Monto Contrato
₲ 495.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.906.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.710.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460626
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu