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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0017259
Nro. de Timbrado
17440300
Monto de la Factura
₲ 116.446.367
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.322.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 465.785
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.657.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA FRIESEN S.A.
RUC
80067491-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30160-25-250896
Monto Contrato
₲ 495.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.906.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.710.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460626
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes para Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Yguazú
Unidad de Contratación
Uoc Yguazu