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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Nro. de Timbrado
17762264
Monto de la Factura
₲ 322.231.669
Nro. de Orden de Pago
4091
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.489.554
IVA
₲ 23.293.788
Retención DNCP
₲ 1.124.881
Retención IVA
₲ 8.788.136
Retención Renta
₲ 11.717.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.111.583
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-257358
Monto Contrato
₲ 554.088.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.088.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.189.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474152
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE PDTE. FRANCO
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco