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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004863
Nro. de Timbrado
18279738
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
4196
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.037.512
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ESCOBAR SERVIN
RUC
1800665-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-255001
Monto Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.835.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.842.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469887
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Y Maquinarias
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco