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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Nro. de Timbrado
17931764
Monto de la Factura
₲ 131.617.616
Nro. de Orden de Pago
3655
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.201.604
IVA
₲ 11.965.238
Retención DNCP
₲ 459.465
Retención IVA
₲ 3.589.571
Retención Renta
₲ 4.786.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.580.881
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-253703
Monto Contrato
₲ 258.690.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.690.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.390.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470536
Nombre de la Licitación
REMODELACION Y AMPLIACION DE JUNTA MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco