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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000065
Nro. de Timbrado
17168365
Monto de la Factura
₲ 130.591.882
Nro. de Orden de Pago
3981
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.296.011
IVA
₲ 11.871.989
Retención DNCP
₲ 455.884
Retención IVA
₲ 3.561.597
Retención Renta
₲ 4.748.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.529.594
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-255571
Monto Contrato
₲ 163.189.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.189.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.075.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472132
Nombre de la Licitación
REPARACION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA BASICA N° 3592 "MARIA AUXILIADORA"
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco