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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005528
Nro. de Timbrado
17468801
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. de Orden de Pago
2970
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.623.792
IVA
₲ 1.620.000
Retención DNCP
₲ 62.208
Retención IVA
₲ 486.000
Retención Renta
₲ 648.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOTERA RAMONA HERMOSILLA GONZALEZ
RUC
2366570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-250633
Monto Contrato
₲ 59.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.952.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459993
Nombre de la Licitación
Adquisición De Materiales E Insumos Metálicos
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco