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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
3149
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.269.273
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MAGDALENA MONTIEL MOREL
RUC
1236397-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30152-25-251144
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.269.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.535.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459990
Nombre de la Licitación
Servicios De Asesoría Profesional
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco